Отчет об исполнении Бюджета 2003 года
Бюджет 2003 года формировался
и исполнялся на принципах:
l самостоятельности местного бюджета;
l полноты отражения доходов и расходов бюджета;
l сбалансированности бюджета;
l эффективности и экономичности использования бюджетных средств;
l прозрачности, достоверности и реалистичности бюджета;
l адресности и целевого характера использования бюджетных средств;
l строгой отчетности и регулярного контроля.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга “О бюджете Санкт-Петербурга на 2003 г.”, Уставом муниципального образования поселка Шушары и положением “ О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселка Шушары” муниципальным Советом принято постановление № 77 от 18.12.2002 г. “ Об утверждении бюджета муниципального образования поселка Шушары на 2003 г.”
Доходная часть бюджета исполнена на 148,5%.
За I кв. поступило денежных средств 1250 тыс.руб. ( 10%)
За II кв. поступило денежных средств 4694 тыс. руб. (37% )
За III кв. поступило денежных средств 2910 тыс. руб. (23%)
За IV кв. поступило денежных средств 3768 тыс. руб., что составило 30% от поступлений за 2003 год.
По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 4318 тыс.руб. В основном увеличение произошло за счет поступления налога с продаж (+2030 тыс.руб.), налога на рекламу (+ 1700 тыс. руб.), а также увеличения доходов от имущества (+1522 тыс. руб.).
2. ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ
2.1 Содержание органов местного самоуправления
(тыс.руб.)
На содержание органов местного самоуправления израсходовано в 2003 г. 3484 тыс. руб.
Из них 1290,1 тыс.руб. (37%) составили расходы по капитальному ремонту здания, в том числе:
l установка системы теплоучета – 70,9 тыс.руб.;
l ремонт крыльца – 139,3 тыс.руб.;
l ремонт электропроводки правого крыла 1 этажа – 110 тыс.руб;
l ремонт 2 этажа – 921 тыс.руб.;
l ремонт помещения пункта охраны правопорядка – 48,9 тыс.руб.
Увеличение расходов на содержание произошло на 954 тыс.руб. за счет увеличения расходов на капитальный ремонт здания.
За счет экономии денежных средств по коммунальным услугам и услугам связи были увеличены расходы на приобретение предметов снабжения – на 16,2 тыс.руб, а также на приобретение оборудования и предметов длительного пользования – на 26,2 тыс.руб.
Закуплена мебель для нового помещения, в том числе стеллажи архивные для хранения документов, а также ксерокс для отдела опеки и попечительства.
2.2 Расходы по предметам ведения
(тыс.руб.)
Фактическое исполнение бюджета по предметам ведения – 8545 тыс.руб., что превысило плановые показатели на 1840 тыс.руб. и составило 127%. По сравнению с 2002 г. расходы увеличились на 3245 тыс.руб., а по сравнению с 2000 г. — на 6962,8 тыс.руб., то есть увеличение произошло в 5,4 раза.
Динамика роста исполнения бюджета МО
по предметам ведения за период с 2000 г. по 2003 г.
(тыс.руб.)
По адресной программе “Организация и содержание общественных объединений по охране правопорядка”:
l приобретена мебель и оборудование на сумму 40,7 тыс.руб. для пункта охраны правопорядка в поселке Шушары;
l приобретены канцелярские товары для обеспечения работы народных дружинников в поселках МО на сумму 4,7 тыс. руб.;
l подарки для награждения народных дружинников на сумму 17,6 тыс.руб.
По адресной программе “Расходы на содержание органов внутренних дел” была оплачена работа паспортистки по обмену паспортов за период с июня по ноябрь по договору с ОВД на сумму 3,9 тыс.руб.
По адресной программе “Благоустройство и озеленение территории муниципального образования” была проделана следующая работа:
l асфальтирование внутридворовых территорий на сумму – 4284,2 тыс.руб., в том числе по поселкам: Шушары – 2045,3 тыс. руб., Детскосельский – 732,3 тыс. руб., Ленсоветовский – 900,8 тыс. руб., Пулковское отд. – 605,8 тыс. руб.;
l приобретены саженцы на сумму 30,6 тыс.руб.;
l завезен торфогрунт для озеленения территории на сумму 24,1 тыс.руб.;
l осуществлен завоз песка в детские песочницы по поселкам на сумму 49,3 тыс.руб.
l установлено детское спортивно-игровое оборудование на сумму 225,5 тыс.руб.;
l установлены скамейки на сумму 130,4 тыс.руб.;
l приобретен инвентарь для проведения субботников на сумму 10,4 тыс.руб.
По адресной программе “Организация и содержание детских, спортивных площадок”:
l установлены турники, баскетбольные стойки, теннисные столы на сумму 64 тыс.руб.;
l детские спортивно-игровые комплексы на сумму 256,2 тыс. руб.
По адресной программе “Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения” выполнена следующая работа:
l проведена обработка подвалов жилых домов на сумму 72,2 тыс.руб.;
l обработаны водоемы на сумму 23,4 тыс.руб.;
l обработка кладбищ от грызунов 3,4 тыс.руб.
По адресной программе “Текущее содержание мест захоронения” были выполнены мелиоративные работы по осушению кладбища в поселке Шушары на сумму 100 тыс.руб.
По адресной программе “Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”:
l приобретено оборудование для громкоговорящей связи на сумму 10,9 тыс.руб.;
l закуплены огнетушители для школ на сумму 9 тыс.руб.;
l приобретено оборудование для системы оповещения школы
№ 460 в поселке Ленсоветовский на сумму 109 тыс.руб;
 По программе “Расходы на содержание дошкольных образовательных учреждений”:
l для детского сада № 38 в поселке Детскосельский приобретена стиральная машина на сумму 20,2 тыс.руб. и ковролин на сумму 4,8 тыс.руб.;
l для детского сада № 39 в поселке Шушары приобретена электроплита на сумму 17,7 тыс. руб. и детская мебель на сумму 12 тыс.руб.;
l для детского сада № 40 в поселке Ленсоветовский приобретена стиральная машина на сумму 17,6 тыс.руб. и пылесос на сумму 2,4 тыс.руб.
Оказана материальная помощь на приобретение школьной формы многодетным родителям (из расчета 670 руб. на одного ученика) на сумму 77,1 тыс.руб. 115 ученикам школ, лицеев, ПТУ.
По адресной программе “Расходы на содержание общеобразовательных школ”:
l был произведен косметический ремонт спортзала школы
№ 460 в поселке Ленсоветовский на сумму 175,3 тыс.руб.;
l сделан косметический ремонт спортзала в поселке Детскосельский на сумму 358,8 тыс.руб.
Выплачены пособия опекаемым в размере 1057,3 тыс.руб. из расчета 2 тыс.в месяц на содержание одного ребенка.
Проведена летняя оздоровительная кампания – были закуплены 18 путевок для детей, находящихся под опекой в детский оздоровительный лагерь “Восход” на сумму 98,6 тыс.руб.
По адресной программе “Проведение праздничных мероприятий” выполнено следующее:
l проведена выставка народного творчества в поселке Ленсоветовский – 1,5 тыс.руб.;
l праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека в поселках МО, – 26,9 тыс. руб.;
l проведены новогодние представления на сумму 11,5 тыс. руб.;
l приобретены новогодние подарки опекаемым детям, детям-инвалидам и детям из многодетных семей на сумму 34 тыс.руб.;
l закуплены и установлены новогодние ели в поселках Шушары, Ленсоветовский и Пулковском отделении на сумму 23,9 тыс. руб.;
l поздравление юбиляров на сумму 1,4 тыс.руб.;
l поздравление в День учителя – 0,7 тыс.руб.
По адресной программе “Обеспечение деятельности средств массовой информации”:
l был опубликован в “Царскосельской газете” отчет по исполнению бюджета за 2002 г., опубликованы материалы о работе депутатов, о проведении субботников, спортивных мероприятий в поселках МО, всего на публикацию израсходовано 32,8 тыс. руб.;
l на дополнительный тираж – 7,2 тыс.руб.;
l оформлена подписка на “Царскосельскую газету” для раздачи населению на сумму 13,4 тыс. руб.;
l приобретен стенд для информации населения в поселке Шушары на сумму 1,5 тыс.руб.
 По адресной программе по проведению спортивных мероприятий проделана следующая работа:
l закуплен спортивный инвентарь для филиалов подросткового центра “Пушкинец” в поселке Шушары на сумму 68,2 тыс.руб., в поселке Ленсоветовский — на сумму 26 тыс. руб., школе № 297 в поселке Детскосельский — на сумму 30 тыс. руб.;
l выделены денежные средства на приобретение призов для победителей спортивных соревнований в размере 19,5 тыс.руб.;
l выделены денежные средства на проведение соревнований “Мама, папа, я – спортивная семья” в поселке Детскосельский в размере 8,3 тыс.руб.
По адресной программе “Организация работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи”:
l были возложены венки на братских захоронениях на сумму 8,3 тыс.руб.;
l выделены средства на проведение праздника «День Победы» в размере 25 тыс.руб.;
l награждены участники военно-патриотической игры “Зарница” на сумму 7 тыс.руб.;
l приобретена форма для участников игры “Зарница” школы № 460 в поселке Ленсоветовский на сумму 14 тыс.руб.;
l проведены учебно-тренировочные занятия для школьников старших классов по стрельбе в тире на сумму 8 тыс. руб.;
l приобретена печь для обжига изделий из глины для школы № 460 в поселке Ленсоветовский на сумму 10,7 тыс.руб.;
l оплачены экскурсии для школьников по местам боевой и трудовой славы на сумму 76,9 тыс.руб.
По адресной программе “Расходы на содержание учреждений здравоохранения”:
l произведен ремонт детского медицинского пункта в поселке Ленсоветовский на сумму 162,9 тыс.руб.;
l произведен ремонт взрослого медицинского пункта в поселке Ленсоветовский на сумму 39,3 тыс.руб.;
l произведен ремонт детского медицинского пункта в поселке Детскосельский на сумму 322,8 тыс.руб.;
l приобретено медицинское оборудование для филиалов в поселках МО поликлиники № 60 на сумму 111,7 тыс.руб.;
l приобретено медицинское оборудование для женской консультации № 44 на сумму 19,8 тыс.руб.;
l выделены денежные средства поликлинике № 89 на приобретение мебели на сумму 19,8 тыс. руб. и медицинского оборудования для кабинета физиотерапии в амбулатории поселка Шушары в размере 66,6 тыс.руб.
В Ы В О Д Ы:
1. Доходная часть бюджета составила 12622 тыс.руб. Фактическое поступление доходов превысило плановые показатели на 4122 тыс.руб.
Процент исполнения доходной части бюджета - 148,5%.
2. За счет увеличения доходной части увеличена расходная часть бюджета на 2794 тыс. руб. и составила 12029 тыс.руб.
Процент исполнения расходной части бюджета – 130,2%.
3. Расходы по предметам ведения бюджета Муниципального образования поселка Шушары в 2003 г. выросли по сравнению с 2000 г. в 5,4 раза.
4. Расходование средств местного бюджета происходило своевременно, в полном соответствии с поквартальной росписью и утвержденными Адресными программами. Профинансированы полностью все нормативы минимальной бюджетной обеспеченности, предписанные Законом “О бюджете Санкт-Петербурга на 2003 г.”
Председатель
муниципального Совета поселка Шушары
В.С. Бушманов
|
|
=Пресса Царского Села=
!
